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Seit der Einführung von SAP S/4HANA und des zentralen SAP-Geschäftspartners (Business Partner) bieten sich in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung mit SAP zahlreiche neue Möglichkeiten. Um diese voll ausschöpfen zu können, ist es notwendig, über alle Details der richtigen Systemeinstellungen Bescheid zu wissen.
Dass in diesem Punkt keine Wissenslücken verbleiben, dafür sorgen die Autoren dieses Buches, zwei erfahrene SAP-Projektleiter. Nach Erläuterung der Grundbegriffe und Grundeinstellungen widmen sie sich den Neuerungen, die SAP S/4HANA gegenüber den älteren ERP-Systemen mit sich bringt. Sie erfahren alles über die Einstellungen für die Debitorenbuchhaltung – egal ob es um Kontengruppen, Bildaufbau oder die Bearbeitung offener Posten geht. Ein ausführlicher Unterabschnitt behandelt das Customizing für die verschiedenen debitorischen Geschäftsvorfälle. Analoge Informationen erhalten Sie zur Kreditorenbuchhaltung. Ein eigenes Kapitel widmet sich Spezialfragen zu Abschlussvorgängen: der Saldenbestätigung und der Bewertung zweifelhafter Forderungen.
Mit den Erkenntnissen aus diesem Buch sind Sie als verantwortlicher IT-Mitarbeiter im Bereich Finanzen, als Berater oder Inhouse-Consultant bestens für eine S/4HANA-Migration oder -Neuimplementierung sowie für das Aufsetzen neuer Prozesse in den Nebenbüchern der Finanzbuchhaltung gerüstet!
Mit dem zentralen SAP-Geschäftspartner vereint SAP die unterschiedlichen Rollen eines Geschäftspartners in einem Stammsatz. Im Gegensatz zum klassischen SAP R/3, bei dem es zu einem Geschäftspartner oder zu einer Geschäftsbeziehung oft mehrere Stammdatensätze gab, werden in SAP-Geschäftspartner alle Geschäftsbeziehungen zu einem einzigen Partner zusammengeführt. Der Geschäftspartner enthält eine zentrale Komponente, in der globale Daten und Informationen wie Adresse oder Bankverbindung gespeichert werden. Diese gelten dann übergreifend für alle Geschäftspartnerbeziehungen.
Zu einem Geschäftspartner können dann unterschiedliche Rollen angelegt werden – wie Kunde, Lieferant, Kunde/Lieferant Finanzbuchhaltung (diese entsprechen dem Debitor/Kreditor), Mitarbeiter, Darlehensgeber oder -nehmer etc. Über diese Rollen werden die unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen abgebildet und die dafür spezifischen Daten wie z.B. Zahlungsbedingung beim Kreditor oder Mahnstufe beim Debitor hinterlegt. Mit diesem Konzept bündelt SAP alle Geschäftspartnerstammdaten an einer Stelle und eliminiert doppelte Stammdaten in unterschiedlichen Modulen.
Der zentrale SAP-Geschäftspartner wird über die Transaktion BP (das Kürzel steht für »Business Partner«) aufgerufen. Bei Verwendung der alten Transaktionen z.B. für das Ändern des Kreditorenstammsatzes in der Finanzbuchhaltung FK02 werden Sie von SAP automatisch auf die neue Geschäftspartner-Transaktion umgeleitet.
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